Практическая работа

Практическая работа
Задание 1.
Исходные данные.
Название предприятия ООО «Можем».
Предприятие работает с 17 июня 2018 года, занимается предоставлением строительных работ (ОКВЭД 43.1). Общество зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Перми. Страховой тариф 0,2%.
Учредитель и директор Иванов Иван Степанович. Оклад 15 000 р. Есть один ребенок.
Строитель Селезнев Евгений Егорович Оклад 13 000 р.
Секретарь Незговорова Татьяна Павловна. Оклад 12 000 р.
Выплата заработной платы осуществляется 10 числа каждого месяца.
За июнь месяц база для исчисления страховых взносов по организации в целом составила 23 000 рублей.

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятияОбщество с ограниченной ответственностью «Можем»
Сокращенное наименованиеООО «Можем»
ТерриторияПермский край
Юридический адрес614000 г. Пермь ул. Монастырская, 45
Почтовый адрес614000 г. Пермь ул. Монастырская, 45
Телефон+7 (342) 212 00 00
ДиректорИванов Иван Степанович
Главный бухгалтерИванов Иван Степанович
ИНН КПП5902045835 590201001
ОГРН1175958043590
ОКТМО57701000
Рег. № ПФР069 001 044158
КБК18210101011011000110
Рег. № ФСС5900781577 (код подчиненности 59001)
Иванов Иван Степанович№ ПФР 136 735 973 95
ИНН 590616718544
Дата рождения 24.12.1976
Серия, № паспорта 57 10 448540
Селезнев Евгений Егорович№ ПФР 170 001 123 98
ИНН 593456185464
Дата рождения 20.03.1981
Серия, № паспорта 57 10 448789
Незговорова Татьяна Павловна№ ПФР 143 647 678 74
ИНН 590167673904
Дата рождения 14.01.1987
Серия, № паспорта 57 10 598549
Уплата страховых взносов в ФССПП № 3, от 14.07.2018 г.
ПП № 9, от 10.08.2018 г.
ПП № 15, от 14.09.2018 г.

В организации за 3 квартал для выполнения обязательств по договорам с покупателями, были приобретены материалы на сумму 57 857 рублей 69 коп. (счет фактура № 305 от 17.08.2018 г., ИНН КПП продавца 5904213018 590401001, платежное поручение № 10 от 17.08.2018 г.), а покупатель в свою очередь перечислил денежные средства по договору на окончательные работы в размере 177 201 рублей (счет фактура № 1 от 20.08.2018 г., ИНН КПП продавца 5905251459 590301001, платежное поручение № 89 от 19.08.2018 г.)
Задание.
Составить декларацию по НДС (дата сдачи, далее д с 23.10.2018 г.),
декларацию по налогу на прибыль (д с 24.10.2018 г.),
формы 6 НДФЛ (д с 29.10.2018 г.),
СЗВ М (д с 12.10.2018 г.),
4 ФСС (д с 10.10.2018 г.),
РСВ (д с 18.10.2018 г.).

Задание 2.
Исходные данные.
ИП Миронова Раиса Павловна.
Предприниматель занимается предоставлением юридических услуг(найти в классификаторе ОКВЭД). Применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы, 6%). Зарегистрирован в ИФНС по Индустриальному району г. Перми. Сотрудников в штате нет. Сумму страховых взносов «на себя» предприниматель уплачивала в бюджет своевременно. ИНН 590567890123. № тел. 89020000000, дата сдачи декларации 18 февраля 2018 г.
На основании книги доходов и расходов за 2017 год Раиса Павловна получила следующие результаты от своей деятельности в рублях
1 квартал – 30 000,00
2 квартал – 60 005,00
3 квартал – 26 700,00
4 квартал – 120 000,00
Задание.
Составить налоговую декларацию по УСН.