налоги

Задача

Налоги с предприятий и организаций.
Определить необходимые к уплате в бюджет налоги, а также чистую прибыль по итогам за 1 квартал производственным предприятием ООО "Прогресс". Фирма размещается в Москве. Налоги распределить по бюджетам с указанием сроков платежей.
Данные:
1) выручка от реализации товара, в том числе НДС  - 420 тыс. руб
2) остаточная стоимость основных фондов/станки/ на начало квартала. Балансовая стоимость - на 150 тыс. руб. больше-430 тыс руб.
3) оплачены поставщикам и оприходованы материалы и сырье - 110 тыс.руб
4) остатки материалов на складе на конец квартала - 41 тыс. руб
5) начислено заработной платы - 60 тыс.руб
6) отчислено арендной платы за производственное помещение, в том числе НДС - 27 тыс руб.
7) оплачено за электроэнергию, в том числе НДС - 22 тыс руб
8)оплачены прочие производственные расходы с учетом НДС - 28 тыс. руб
9) оплачены пени по налогам - 14 тыс. руб
10) получили в возмещение убытков штрафы - 23 тыс руб
11) оплачен и принят на баланс грузовой автомобиль в последней декаде отчетного квартала, в том числе НДС - 133 тыс руб

Дополнительные условия:
1. на начало квартала материальные запасы на складе отсутствуют. незавершенного производства нет. Норма амортизации основных фондов/станков/ - 6% годовых.
На балансе фирмы числится грузовой авто, балансовой стоимостью - 110 тыс.руб. его остаточная стоимость на 1 января текущего года - 90 тыс руб, мощность двигателя - 120 л.с., норма амортизации - 14% годовых.
2. маргинальные ставки налогов следующие: налог на добавленную стоимость (НДС) - 18%, налог на прибыль - 20%. страховые взносы - 30%. транспортный налог - 10 руб за л.с. . налог на имущество организации - 2,2 %.
3. инвалиды составляют 62% от общей численности работников предприятия.
4. все оплаченные расходы предприятия включают НДС.
5. выполняется задание в виде пояснительной записки, которая должна включать 3 раздела: 1- исходные данные и задачи работы. 2 - расчет налогов с сопровождением текстовыми разъяснениями и ссылками на литературные и нормативные источники. 3 - список использованной литературы, включая налоговое законодательство.

Определяется по порядку: НДС, начисленный от реализации товара, НДС к вычету, НДС к перечислению в бюджет, транспортный налог, налог на имущество организации, доходы и расходы, учитываемые при определении прибыли, прибыль, налог на прибыль и чистая прибыль.